北京市手机彩票网青少年指导服务中心2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：团区委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
(北京市手机彩票网青少年指导服务中心)
目录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
2022年决算单位包含北京市手机彩票网青少年指导服务中心一个事业编制单位。负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动，组织青少年志愿者参与服务区域中心工作。负责全区青少年社会组织的培育、引导和服务工作。负责驻区高校团组织的联系工作。协调推动全区未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作。
(二)人员构成情况
事业编制10人，实有人数7人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计314.14万元，比上年减少36.47万元，下降10.40%。主要原因：受疫情影响支出减少。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计311.57万元，比上年减少35.02万元，下降10.10%，其中：财政拨款收入311.57万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计314.14万元，比上年减少33.90万元，下降9.74%，其中：基本支出223.84万元，占支出合计的71.25%；项目支出90.30万元，占支出合计的28.75%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计314.14万元，比上年减少36.47万元，下降10.40%。主要原因：因疫情影响支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出314.14万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出282.57万元，占本年财政拨款支出89.95%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出16.39万元，占本年财政拨款支出5.22%；卫生健康支出15.19万元，占本年财政拨款支出4.83%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2022年度决算282.57万元，比2022年度年初预算减少9.84万元，下降3.37%。其中：
“群众团体事务”(款)2022年度决算282.57万元，比2022年度年初预算减少9.84万元，下降3.37%。主要用于困境青少年帮扶、重点青少年管理、预防青少年违法犯罪、青少年志愿公益活动，根据北京市统一政策发放青少年指导服务中心工资。
2.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算16.39万元，比2022年度年初预算减少9.44万元，下降36.55%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算16.39万元，比2022年度年初预算减少9.44万元，下降36.55%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
3.“卫生健康支出”(类)2022年度决算15.19万元，比2022年度年初预算减少3.95万元，下降20.64%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算15.19万元，比2022年度年初预算减少3.95万元，下降20.64%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出223.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.08万元减少0.08万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出(类)群团事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
2022年决算单位包含北京市手机彩票网青少年指导服务中心一个事业编制单位。负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动，组织青少年志愿者参与服务区域中心工作。负责全区青少年社会组织的培育、引导和服务工作。负责驻区高校团组织的联系工作。协调推动全区未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作。
2、部门整体绩效目标设立情况
按照市、区考核指标，严守团区委财务规章制度，科学、合理编制2022年度部门整体绩效目标，确保重点支出安排，推行厉行节约规范使用。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数314.13万元，其中，基本支出预算数223.83万元，项目支出预算数90.3万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出314.13万元，其中，基本支出223.83万元，项目支出90.3万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量
青少年权益维护工作：2022年，共开展需求调研、个案帮扶等困境青少年精准帮扶区级项目4个、街乡级项目4个，共为800余名困境青少年提供帮扶2000余人次；开展“家长课堂、星光自护”公益巡讲活动43场，服务1000余人次；拍摄“朝小年”普法宣传视频50个，线上投放10期；开展青少年防暴恐夏令营1期，38名青少年参加。
(2)产出质量
青少年权益维护工作：按照“平安北京”建设考核“预防青少年违法犯罪”部分要求，完成各项工作指标。
(3)产出进度
青少年权益维护工作：严格按照时间要求，完成各项目执行，强化对青少年的权益维护。
(4)产出成本
青少年权益维护工作：严格执行团区委财务制度，按照经费使用标准，厉行节约，规范使用。
2、效果实现情况分析
1.社会效益
青少年权益维护工作：在全社会营造关心关爱困境青少年的氛围，提升青少年的普法自护意识。
2.服务对象满意度
青少年权益维护工作：通过问卷调研、日常沟通等形式，调研参与青少年的满意度，达90%以上。
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性
按照系统梳理市区各项财务法律、法规、制度，不断完善后的团区委财务制度，进一步提升事业单位规范化建设水平，使财务工作运转更加科学、有序。
(2)资金使用合规性和安全性
严格执行区财政局预算批复金额、标准，依据项目专项资金使用规定，无挤占挪用、扩大开支范围等问题。
(3)会计基础信息完善性
按照《会计基础工作规范》要求，配备专职会计、出纳人员，明确各岗位的职责，完善财务人员管理制度，大力支持财务人员培训，综合提升财务工作人员的素质，依法依规独立完成相应的财务工作。
2、资产管理
本单位无固定资产。
3、绩效管理
2022年度单位绩效目标是保障机构正常运转，支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在整体支出绩效目标完成情况良好，未与预期完成情况偏离。
4、结转结余率
本年度无结转结余项目、资金。
5、部门预决算差异率
2022年度单位预决算差异率为0%。
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
严格执行绩效整体目标，按照目标制定的数量、质量、时效、成本、社会效益、服务对象满意度等方面，综合评定得分为优。
2、存在的问题及原因分析
无。
(六)措施建议
一是加强内部培训力度，认真学习财政部印发《手机彩票网全面实施预算绩效管理的意见》，全面学习文件精神，提高青少年指导服务中心全员财政支出绩效跟踪的意识，尽快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
二是树立“花钱必问效，无效必问责”的原则，积极提高预算绩效信息透明度，提高财政支出的有效性，切实让服务青少年项目落到实处。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告
(一)转移支付基本情况
本单位无转移支付项目。